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遵义市红花岗区委宣传部2018年决算信息

来源: 发布日期:2019-08-07 14:54:10 文章字号:

索引号 000014349/2020-947121 发文日期 2019-08-07 00:00:00 公开日期 2019-08-07 00:00:00
文件编号 公开时限 长期公开 文件有效性
发布机构 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
公开程序 部门编制,经办公室审核后公开

遵义市红花岗区委宣传部2018年决算信息公开目录

第一部分  遵义市红花岗区委宣传部部门主要职能

  • 部门主要职能
  • 部门名称
  • 部门主要职能

第二部分   遵义市红花岗区委宣传部部门概况

  • 部门决算单位构成

二、部门人员构成

第三部分  遵义市红花岗区委宣传部2018年部门决算公开表

(一)收入支出决算总表(公开01表)

(二)收入决算表(公开02表)

(三)支出决算表(公开03表)

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

(八)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表)

(九)政府采购情况表(公开09表)

(十)资产情况表(公开10表)

(十一)非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

第四部分 遵义市红花岗区委宣传部2018年决算情况说明

(一)2018年度部门决算收入支出情况说明

(二)2018年公共预算财政拨款收入支出情况说明

(三)2018年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(四)2018年机关运行经费支出说明

(五)2018年度政府采购情况说明

(六)2018年度国有资产占用情况说明

(七)2018年度非财政拨款收支决算情况说明

 

第五部分  遵义市红花岗区委宣传部度重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第六部分  2018年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

第七部分  名词解释

  •  

红花岗区委宣传部2018年部门决算及“三公”经费决算信息

 

一、部门主要职能(按三定方案分条表述)

(一) 指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作,会同有关部门加强对党校工作的联系和指导。

(二) 负责新闻宣传的宏观管理,正确引导社会舆论;指导、协调社会主义精神文明建设和公民道德建设工作;宏观指导、协调全区宣传文化工作和精神产品的生产;主管遵义新闻图片社;联系区文体广播电视局;代管区精神文明办;代管区文联,并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

(三)规划、部署和指导协调全区思想政治工作,配合区委组织部做好党员教育工作,研究和改进群众思想教育工作。

(四)指导、协调全区对外宣传工作,研究提出对外宣传工作规划和方案;会同有关部门协调涉外、涉港澳台宣传工作;负责全区重大新闻发布;归口管理、统筹协调全区联网上的新闻宣传工作;组织全区综合性和跨地区、跨部门对外宣传活动。

(五)受区委委托,协同区委组织部管理宣传文化系统局级领导干部,管理宣传文化系统股级干部;制定对党委宣传部干部和宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施;配合有关部门做好宣传文化系统的知识分子工作。

(六)完成区委和上级党委宣传部门交办的其他任务。 

二、部门概况

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市红花岗区委宣传部

行政单位

2

 

 

……

 

 

注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

11

10

10

0

6

三、部门决算公开表

(一)收入支出决算总表(公开01表)

(二)收入决算表(公开02表)

(三)支出决算表(公开03表)

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

(八)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表)

(九)政府采购情况表(公开09表)

(十)资产情况表(公开10表)

(十一)非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

四、2018年决算情况说明

(一)2018年度部门决算收入支出情况说明

1. 2018年度收入决算总额为15673499.1元,比上年减少32855503.32元,同比降低 67.7%,其原因是上年度开展创建全国文明城市,本年度巩固全国文明城市。其中:

(1)财政拨款收入15673499.1元,占100%;

(2)上级补助收入0元,占0 %;

(3)事业收入0元,占0 %;

(4)经营收入0元,占0 %;

(5)附属单位缴款0元,占0 %;

(6)其他收入0元,占0 %;

2.2018年度支出决算总额为26909251.77元,比上年减少10284402.52元,同比降低27.65%,其原因是上年度开展创建全国文明城市,本年度巩固全国文明城市。其中:

(1)基本支出  6908583.66 元,占25.67  %;

(2)项目支出  20000668.11元,占74.33  %;

(3)上缴上级支出    0    元,占0 %;

(4)经营支出   0     元,占0 %;

(5)对附属单位补助支出 0 元,占 0 %。

(二)2018年公共预算财政拨款收入支出情况说明

1. 2018年度一般公共预算财政拨款收入15673499.1 元,比上年减少13460727.72元,同比降低 46.2 %,其原因是上年度开展创建全国文明城市,本年度巩固全国文明城市。

2.2018年度一般公共预算财政拨款支出决算 26909251.77 元,占年初预算的 100 %,其原因是 上年度开展创建全国文明城市,本年度巩固全国文明城市。比上年减少10284402.52 元,同比降低 27.65 %,其原因是 上年度开展创建全国文明城市,本年度巩固全国文明城市。其中:

(1)基本支出 6908583.66 元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费  760307.96   元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费  6148275.7   元,主要包括办公费、水电费、差旅费等

(2)项目支出 20000668.11 元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:行政事业类项目(支出功能划分) 20000668.11  元,具体情况如下:创建文明城市及宣传经费 10857276.03 元;创文经费9143392.08元。

(三)2018年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2018年度收入决算总额为     0        元,比上年增加(或减少)     0元,同比增长(或降低)  0 %,其原因是  未涉及       。

2.2018年度支出决算总额为    0   元,比上年增加(或减少)  0      元,同比增长(或降低) 0  %,其原因是  未涉及  。其中:

(1)一般公共服务支出  0    元;(此处按基金支出功能分类列示,没有的基金功能分类科目不列示。)

(2)国防支出  0   元;

(四)2018年机关运行经费支出说明

2018年本部门机关运行经费支出 6148275.7 元,比上年增加 5551022.86 元,增长929.43 %。主要原因是:会计做决算数据调整时将人员经费调整至日常机关运行经费数据里。

(五)2018年度政府采购情况说明

2018年,本部门政府采购支出总额 0 元,占预算的 0  %。其中:货物采购类  0   元,占预算的 0   %;工程采购类 0 元,占预算的  0  %;服务采购类 0 元,占预算的0 %。

授予节能环保合同金额  0    元,占政府采购支出总额的  xx %;授予不发达地区和少数民族地区合同金额  0 元,占政府采购支出总额的  0  %;授予中小企业合同金额 0 元,占政府采购支出总额的 0  %,其中:授予小微企业合同金额  0 元,占政府采购支出总额的 0  %。

(六)2018年度国有资产占用情况说明

2018年资产总额  4146693.99 元,其中:流动231942.06元,固定资产 3130751.93 元,长期投资 0  元,在建工程 0 元,无形资产 784000 元,其他资产 0 元。

本部门(单位)共有车辆 3 辆,其中,领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是 新闻采访车   ;单价50万元(含)以上的通用设备 0 (台、套…),单价100万元(含)以上的专用设备 0 (台、套…)。

(七)2018年度非财政拨款收支决算情况说明

2018度非财政拨款收入决算总额 0  元,其中:事业收入  0元,经营收入 0 元,其他收入  0元。决算支出决算总额  0  元,其中:无,年末结转和结余  0 元等。

  • 预算绩效情况说明
  • 基本支出绩效
  1. 运转保障

  财政拨款基本支出用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  1. 机关厉行节约

  认真贯彻落实相关规定,厉行节约,严格控制因公出国(境)费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费。2018年因公出国(境)费用支出为 0 元;公务接待费支出为 15000 元,国内公务接待 19 批次,250人;公务车运行维护费支出 243617.52 元。

  1. 机关节能降耗

严格控制办公费、培训费、会议费及水、电、气、燃油费用支出。2018年办公费2134560.36 元,较2017年增支出   1934015.92元,增 964.38 %;培训费 848929.5 元,较2017年增支出  848929.5 元,增100 %;会议费33525 元,较2017年增支出 33525 元,增100 %;水费 0 元;电费0 元;车辆燃油费  0  元;车辆维护费 0 元。

  • 项目支出绩效
  1. 项目实施情况

2018年共拟实施项目 5 个,分别是 1.创文常态长效5000000元 2.2018年党报党刊征订500000元  3.宣传经费180000元 4.文明单位表彰20000元 5.“多彩贵州”活动专项150000元   .......财政共拨入项目资金5850000 元,其中:已经实施拨付资金 5850000 元,完工项目 5 个,投入项目资金 5850000  元;在建项目  0 个,已投入项目资金  0 元;尚未实施项目 0个,资金  0  元;

  1. 项目效益

已实施完成项目产生的社会效益:好;经济效益:好。

六、2018年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算248715.55元,比上年增加 198428.41 元,增长 394.59  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。2018年因公出国(境)费支出   0  万元,占“三公”经费支出 0  %,比上年增加(减少) 0万元,增长(降低)   0  %,增加(减少)原因是  无  。红花岗区委宣传部单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组  0 个,累计  0 人次。开支内容包括:

2.公务用车购置及运行维护费。2018年公务用车购置及运行维护费支出 233715.55 元,占“三公”经费支出  93.97 %,比上年增加 187388.41 元,增长 404.49 %,增加原因是 会计做决算数据调整时将人员经费调整至日常机关运行经费数据里;其中,公务用车购置 0   万元,购置公务车 0 台,购置原因为 无 ;公务用车运行维护费 233715.55  元。主要用于车辆维修保养、车辆保险、汽油等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3  辆。

3.公务接待费。2018年公务接待费支出  15000 元,占“三公”经费支出  6.03 %,比上年增加 11040 元,增长 278.79 %,增加原因是宣传活动及巩文考察学习造成接待费用增加 。其中2018年国内公务接待  19 批次 250 人次,支出 15000 元,主要是 住宿餐饮费  等。

 

七、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载:区委宣传部2018年部门决算公开表表样.xls

红花岗区委宣传部

2019年7月30日

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