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红花岗区人民代表大会常务委员会办公室2018年部门决算信息

来源: 发布日期:2019-08-06 15:09:00 文章字号:

索引号 000014349/2020-947117 发文日期 2019-08-06 00:00:00 公开日期 2019-08-06 00:00:00
文件编号 公开时限 长期公开 文件有效性
发布机构 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
公开程序 部门编制,经办公室审核后公开

2018年部门决算公开目录

  

 一、部门主要职能

 二、部门概况

       (一)部门决算单位构成

       (二)部门人员构成

  

三、部门决算公开表

(一)收入支出决算总表(公开01表)

  

(二)收入决算表(公开02表)

  

(三)支出决算表(公开03表)

  

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

  

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

  

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

  

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

  

(八)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表)

  

(九)政府采购情况表(公开09表)

  

(十)资产情况表(公开10表)

  

(十一)非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

  

四、2018年决算情况说明

  • (一)2018年度部门决算收入支出情况说明
  • (二)2018年公共预算财政拨款收入支出情况说明
  • (三)2018年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
  • (四)2018年机关运行经费支出说明
  • (五)2018年度政府采购情况说明
  • (六)2018年度国有资产占用情况说明
  • (七)2018年度非财政拨款收支决算情况说明
  • 五、预算绩效情况说明
  • (一)基本支出绩效
  • (二)项目支出绩效
  • 六、2018年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明
  • 七、名词解释          

 

  

 

  

一、部门主要职能

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中共贵州省委关于全省各级人大机关、政协机关机构改革的实施意见》(黔党发[2001]13号)和《中共遵义市委、遵义市人民政府关于印发红花岗区党政机构改革方案的通知》(遵市发[2001]38号)精神,参照《遵义市人大机关机构改革方案》,结合区人大工作实际,遵义市红花岗区人大机关机构改革方案确定如下:

  

区人大常委会机关设正局级综合办事机构1个:人大常委会办公室;设正局级工作委员会5个:内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、选举任免联络工作委员会、教科文卫民工作委员会、城建环保资源工作委员会。

  

一、主要职责

  

   (一)人大常委会办公室

1、承办区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议及常委会召开的其它各种会议的筹备和会务工作;对区人民代表大会会议、常委会议、主任会议决定事项的执行情况进行督促检查;承办常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关服务工作。

  

2、负责拟定常委会的年度工作计划、常委会工作报告;承担以常委会名义或办公室名义发出的文件和常委会领导交办的其他文稿的起草工作。

  

3、负责区人大及其常委会的文电处理、档案管理、机要保密、通信等工作。

  

4、负责区人大机关的机构编制、人事劳资、精神文明建设、目标管理、行政事务、社会治安综合治理、计划生育、离退休干部管理工作。

  

5、负责区人大常委会同市人大常委会和各镇人大主席团有关的工作联系,负责区内外地方人大考察团和宾客的礼仪接待工作。

  

6、围绕区人大及其常委会审议的议题配合各工委开展调查研究,提供调查报告、研究报告及有关资料。

  

7、提出调研课题,撰写调研文章,总结、交流工作经验。负责区人大及其常委会的宣传工作。

  

8、承担区人大及其常委会的重要文稿、领导讲话、人代会的工作报告。

  

9、负责处理群众来信,接待群众来访,收集信访信息,向区委和区人大常委会领导报告来信来访的重要情况、问题、信息、建议,为领导科学决策服务;负责重大信访案件的立案、转办、督办、查办、协查等工作。

  

10、承办区人大常委会领导和市人大常委会交办的其他事项。

  

(二)内务司法工作委员会

  

在常委会分管主任领导下开展工作。负责联系内务司法部门的工作并督促其贯彻落实有关法律法规和区人大常委会关于内务司法工作的决议、决定;负责督促内务司法部门办理有关议案和区人大代表关于内务司法工作的建议、批评和意见;负责处理人民群众对内务司法工作的来信来访;负责开展调查研究,为常委会审议内务司法工作报告提出建议和提供参考资料;负责完成常委会领导交办的事项。

  

(三)财政经济工作委员会

  

在常委会分管主任领导下开展工作。负责联系区政府财政、经济和农业部门的工作并督促其贯彻落实有关法律法规和常委会对财政、经济和农业工作的决议、决定;负责初审全区国民经济和社会发展计划草案、财政预算、决算草案及调整方案;负责开展调查研究,为常委会审议财政、经济和农业工作报告提出建议和提供参考资料;负责督促有关部门办理区人大代表关于财政经济和农业工作的建议、批评和意见;负责处理人民群众涉及财政经济和农业工作的来信来访;负责完成常委会领导交办的事项。

  

(四)选举任免联络工作委员会

  

在常委会分管主任领导下开展工作。负责代表的选举工作并联系区人大代表;督促、指导各代表小组按照《代表法》的要求开展视察和调查活动;负责对代表的培训工作;负责联系各镇人大主席团的工作;负责人事任免资料的准备工作;负责督促有关部门办理有关议案和区人大代表的建议、批评和意见;负责完成常委会领导交办的事项。

  

(五)教科文卫民工作委员会

  

在常委会分管主任领导下开展工作。负责联系区政府教、科、文、卫、民等部门的工作并督促其贯彻落实有关法律法规和区人大常委会关于教科文卫民工作的决议、决定;负责开展调查研究,为常委会审议教科文卫民工作报告提出建议和提供资料;负责督促有关部门办理区人大代表关于教科文卫民工作的建议、批评和意见;负责处理人民群众涉及教科文卫民工作的来信来访;负责完成常委会领导交办的事项。

  

(六)城建环保资源工作委员会

  

在常委会分管主任领导下开展工作。负责联系区政府城市建设、城市管理等部门的工作并督促其贯彻落实有关法律法规和区人大常委会关于城建环保资源工作的决议、决定;负责督促上述部门办理有关议案和区人大代表关于城建环保资源工作的建议、批评和意见;负责处理人民群众涉及城建环保资源工作的来信来访;负责开展调查研究,为常委会审议城建环保资源工作报告提出建议和提供参考资料;负责完成常委会领导交办的事项。

  

二、内设机构

  

人大常委会办公室设3个职能科:秘书科、信访科、行政科。其主要职责是:

  

1、负责人大常委会办公室的各项工作和日常事务。

  

2、为各工作委员会拟草、审议议案,做好有关调研工作。

  

3、根据工作委员会的职责范围,对有关地方性法规的请示、询问提出答复意见。

  

4、负责工作委员会的工作报告、年度计划、工作总结、调查报告、会议纪要以及其它文稿的起草工作。

  

5、拟定执法检查计划,做好执法检查、法制宣传的有关工作和调查研究。

  

6、做好视察活动的组织和服务工作,办理区人民代表大会主席团和常委会交办的议案、建议、批评和意见,草拟工作委员会的报告和答复。

  

7、办理提请区人民代表大会、区人大常委会审议决定的人事任免和评议人大选举和任命的一府两院人员的工作。

  

8、负责工作委员会全体会议、主任办公会议的筹备和会务工作,督促检查工作委员会决定事项的落实情况。

  

9、承办工作委员会领导交办的其它工作。

  

三、人员编制和领导职数

  

区人大机关行政编制为18名。其中:人大常委会办公室主任1名,副主任2名,各工作委员会正副主任10名,主任科员或副主任科员5名。

  

离退休干部工作人员单列编制1名;机关后勤服务人员事业编制5名,由财政全额预算管理。

  

二、部门概况

  

(一)部门决算单位构成

  

序号

  

单位名称

  

单位类型

  

1

  

贵州省遵义市红花岗区人大常委会办公室

  

行政单位

  

2

  

 

  

 

  

……

  

 

  

 

  

(二)部门人员构成

  

编制数

  

在编实有人数

  

离退休人员

  

合计

  

 

  行政编制

  

事业编制

  

31

  

 

  32

  

 

  29

  

 

  3

  

 

  42

  

三、部门决算公开表

  

(一)收入支出决算总表(公开01表)

  

(二)收入决算表(公开02表)

  

(三)支出决算表(公开03表)

  

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

  

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

  

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

  

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

  

(八)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表)

  

(九)政府采购情况表(公开09表)

  

(十)资产情况表(公开10表)

  

(十一)非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

  

四、2018年决算情况说明

  

  • 2018年度部门决算收入支出情况说明

1. 2018年度收入决算总额为  10544945.17           元,比上年增加125549.84  元,同比增长 1.2 %,其原因是 2018年调资及财政提高公用经费标准等   。其中:

  

(1)财政拨款收入 10544945.17元,占  100   %;

  

(2)上级补助收入  0  元,占  0   %;

  

(3)事业收入  0  元,占  0   %;

  

(4)经营收入  0   元,占  0   %;

  

(5)附属单位缴款  0  元,占0     %;

  

(6)其他收入   0  元,占  0   %;

  

2.2018年度支出决算总额为  10544128.37元,比上年增加199098.04 元,同比增长1.92  %,其原因是2018年调资,办公楼维修、代表培训及会议费等增加      。其中:

  

(1)基本支出   9766224.57     元,占 92.62     %;

  

(2)项目支出  777903.80      元,占  7.38      %;

  

(3)上缴上级支出    0    万元,占     0    %;

  

(4)经营支出     0   万元,占      0   %;

  

(5)对附属单位补助支出  0      万元,占     0    %。

  

  • 2018年公共预算财政拨款收入支出情况说明

1. 2018年度一般公共预算财政拨款收入 10544945.17     元,比上年增加 274664.84  元,同比增长 2.67  %,其原因是其原因是 2018年调资及财政提高公用经费标准等     

  

2.2018年度一般公共预算财政拨款支出决算 10544128.37  元,占年初预算的 100.97 %,其原因是2018年调资,办公楼维修、代表培训及会议费增加      。比上年增加 199098.04  元,同比增长  1.92 %,其原因是2018年工调资,办公楼维修、代表培训及会议费等增加      。其中:

  

(1)基本支出 9766224.57 元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费 8185820.15 元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 1580404.42   元,主要包括办公费、水电费、差旅费等

  

(2)项目支出 777903.80   元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:                    

  

一般行政管理事务支出:30458

  

人大会议支出:390346.60

  

人大监督支出:56770

  

代表工作支出:300329.20

  

  • 2018年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2018年度收入决算总额为   0  元,比上年增加  0   元,同比增长  0  %,其原因是     无  

  

2.2018年度支出决算总额为 0 元,比上年增加   0  元,同比增长(或降低) 0 %,其原因是     无  。其中:

  

(1)一般公共服务支出  0   元;

  

(2)国防支出 0         元;

  

  • 2018年机关运行经费支出说明

2018年本部门机关运行经费支出 1580404.42  元,比上年增加  1175287.05 元,增长 290.11 %。主要原因是: 本年财政提高运转经费及调资等          

  

  • 2018年度政府采购情况说明

2018年,本部门政府采购支出总额    0  元,占预算的%。其中:货物采购类  0   元,占预算的  0   %;工程采购类  0   元,占预算的 0   %;服务采购类  0    元,占预算的   0  %。

  

授予节能环保合同金额  0    元,占政府采购支出总额的  0 %;授予不发达地区和少数民族地区合同金额    0   元,占政府采购支出总额的   0  %;授予中小企业合同金额 0     元,占政府采购支出总额的  0  %,其中:授予小微企业合同金额  0    元,占政府采购支出总额的   0    %。

  

  • 2018年度国有资产占用情况说明

2018年资产总额   3332740.74      元,其中:流动资产      725500.09元,固定资产 2607240.65      元,长期投资   0    元,在建工程 0   元,无形资产   0         元,其他资产 0     元。

  

本部门(单位)共有车辆辆,其中,领导干部用车 0 辆、一般公务用车  4  辆、一般执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车辆、其他用车  0  辆,其他用车主要是 无    ;单价50万元(含)以上的通用设备   0  (台、套…),单价100万元(含)以上的专用设备 0 (台、套…)。

  

  • 2018年度非财政拨款收支决算情况说明

2018度非财政拨款收入决算总额  0 元,其中:事业收入0 0 元,经营收入  0元,其他收入 0 元。决算支出决算总额 0   元,其中:无,年末结转和结余   0 元等。

  

  • 五、预算绩效情况说明
  • (一)基本支出绩效
  1. 运转保障

 

    财政拨款基本支出用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  

  1. 机关厉行节约

 

    认真贯彻落实相关规定,厉行节约,严格控制因公出国(境)费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费。2018年因公出国(境)费用支出为  0 元;公务接待费支出为 9375  元,国内公务接待 6 批次, 81 人;公务车运行维护费支出 80999.45 元。

  

  1. 机关节能降耗

严格控制办公费、培训费、会议费及水、电、气、燃油费用支出。2018年办公费 272557.10元,较2017年减支出 163746.10  元,减 37.5 %;培训费403516.50元,较2017年减支出 120365.23  元,减22.98 %;会议费 321254.60 元,较2017年增支出 253156.6  元,增371.75  %;水费8895 元,较2017年增支出 1832 元,增25.94  %;电费 93739.73元,较2017年增支出5759.98元,增 6.55  %;车辆燃油费 20000   元,较2017年减支出 18395  元,减47.91%;车辆维护费60999.45元,较2017年增支出 1848.37  元,增3.12 %。

  

  • (二)项目支出绩效
  1. 项目实施情况

2018年共拟实施项目  4  个,分别是1、一般行政管理事务2人大会议3、人大监督4、代表工作  财政共拨入项目资金777903.80元,其中:已经实施拨付资金777903.80 元,完工项目 4 个,投入项目资金777903.80 元;在建项目  0 个,已投入项目资金777903.80元;尚未实施项目  0个,资金0       元;

  

  1. 项目效益

已实施完成项目产生的社会效益经济效益:1、促进社会和谐2、依照法律规定,召开区人大及常委会会议3、依法顺利完成视察调研执法检查工作4、顺利完成区人大各项工作

  

六、2018年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

  

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算90374.45元,比上年减少 10370.63 元,减少 10.29  %,减少原因是 本年车辆维护费较上年为减少    。具体情况如下:

  

1.因公出国(境)费。2018年因公出国(境)费支出   0  元,占“三公”经费支出%,比上年增加(减少)  0   元,增长(降低)  0  %,增加(减少)原因是  无   。红花岗区人大全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组  0  个,累计  0  人次。开支内容包括:

  

2.公务用车购置及运行维护费。2018年公务用车购置及运行维护费支出 80999.45 元,占“三公”经费支出 89.63   %,比上年减少 16546.63 元,降低  16.96  %,减少原因是 今年车辆维修运行费较上年减少    ;其中,公务用车购置  0    元,购置公务车 0     台,购置原因为 无     ;公务用车运行维护费  80999.45    元。主要用于 车辆年审,车辆维修及过路费     等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为  4    辆。

  

3.公务接待费。2018年公务接待费支出   9375  元,占“三公”经费支出   10.37    %,比上年增加  6176    元,增长  193.06     %,增加原因是  本年接待人次较上年为增加    。其中2018年国内公务接待  6    批次,   81   人次,支出   9375   元,主要是 广东顺德人大、安徽霍邱人大、三都水族人大等考察学习招待费    

  

 

  七、名词解释

  

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

  

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

  

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载:

   2018年红花岗区人大项目支出绩效自评报告 .doc

        区人大项目支出绩效目标自评表(2018.xls

        红花岗区人大2018年部门决算公开表.xls

 

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