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红花岗区政府采购中心2018年部门决算及“三公”经费决算信息

来源: 发布日期:2019-08-06 14:29:07 文章字号:

索引号 000014349/2020-947116 发文日期 2019-08-06 00:00:00 公开日期 2019-08-06 00:00:00
文件编号 公开时限 长期公开 文件有效性
发布机构 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
公开程序 部门编制,经办公室审核后公开

  

  目 录

  第一部分 遵义市红花岗区政府采购中心部门概况

  一、部门主要职能

  二、部门机构设置情况

  三、部门决算单位构成及部门人员构成

  (一)部门决算单位构成

  (二)部门人员构成

  第二部分 遵义市红花岗区政府采购中心 2018年部门决算公开报表(见附件)

  (一)收入支出决算总表(公开01表)

  (二)收入决算表(公开02表)

  (三)支出决算表(公开03表)

  (四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

  (八)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表)

  (九)政府采购情况表(公开09表)

  资产情况表(公开10表)

  (十一)非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

  第三部分 遵义市红花岗区政府采购中心部门决算安排说明

  (一)2018年度部门决算收入支出情况说明

  (二)2018年公共预算财政拨款收入支出情况说明

  (三)2018年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

  (四)2018年机关运行经费支出说明

  (五)2018年度政府采购情况说明

  (六)2018年度国有资产占用情况说明

  (七)2018年度非财政拨款收支决算情况说明

  (八)2018年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

  (九)重点项目绩效说明

 

  遵义市红花岗区政府采购中心2018年部门决算及“三公”经费决算信息

  一、部门主要职能(按三定方案分条表述)

  (一)部门主要职能(按三定方案分条表述)

  按照国家有关规定开展政府采购工作。按照政府采购执行通知书的要求向社会发布招投标公告,负责招投标工作的具体事宜,执行政府采购计划,组织实施采购活动,受采购单位委托,代其组织采购事宜,办理区政府采购办公室交办的其他政府采购事务。

  二、内设机构

  根据上述职责,区政府采购中心设2个内设机构

  办公室

  负责区政府采购中心文件的收发,政府采购执行计划表的要求向社会发布招投标公告,负责政府采购目录内招投标工作的具体事宜,执行政府采购计划,组织实施采购活动,受采购单位委托,代其组织采购事宜,办理区政府采购办公室交办的其他政府采购事务。

  财务室

  负责区政府采购中心的财务、机构编制、人事工作社会保障及其他事项。

  三、人员编制

  区政府采购中心事业编制为7名,其中:主任1名,管理人员4名,机关工勤人员编制2名,由财政全额预算管理。

  二、部门概况

  (一)部门决算单位构成

  

序号

  

单位名称

  

单位类型

  

1

  

遵义市红花岗区政府采购中心

  

财政全额补助事业单位

  

  注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。

  (二)部门人员构成

  

编制数

  

在编实有人数

  

离退休人员

  

合计

  

 

  行政编制

  

事业编制

  

8

  

 

  7

  

 

  0

  

 

  7

  

 

  1

  

 

  四、部门决算公开表

  (一)收入支出决算总表(公开01表)

  (二)收入决算表(公开02表)

  (三)支出决算表(公开03表)

  (四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

  (八)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表)

  (九)政府采购情况表(公开09表)

  (十)资产情况表(公开10表)

  (十一)非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

  四、2018年决算情况说明

  (一)2018年度部门决算收入支出情况说明

  1. 2018年度收入决算总额为 1,305,042.92元,比上年增加 53,346.64元,同比增长4.08%,其原因是住房公积金及工资调整,基本医疗保险基数调整增加。其中:

  (1)财政拨款收入1247821.46元,占100%。

  (2)年初结转和结余57221.46元,占100%

  2.2018年度支出决算总额为1305042.92元,比上年增加110,568.1元,同比增长9%,其原因是住房公积金及工资调整,基本医疗保险基数调整增加。其中:

  基本支出1305042.92元,占100%;

  (2)项目支出0元,占0 %。

  (二)2018年公共预算财政拨款收入支出情况说明

  1. 2018年度一般公共预算财政拨款收入1,247,821.46元,比上年增加0元,同比0%,其原因是未增加或减少工作人员。

  2.2018年度一般公共预算财政拨款支出决算1305042.92元,占年初预算的100%,其原因是未增加或减少工作人员。比上年减少0元,同比降低0%,其原因是未增加人员。其中:

  基本支出1,305,042.92元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费976,524元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费328,518.92元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

  (2)项目支出0元,无用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:

  (三)2018年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

  1.2018年度收入决算总额为0元。

  2.2018年度支出决算总额为0元。

  (四)2018年机关运行经费支出说明

  2018年本部门机关运行经费支出328518.92元,比上年减少83636.35元,降低20%。主要原因是:厉行节约机关运行经费减少。

  (五)2018年度政府采购情况说明

  2018年,本部门政府采购支出总额0元。

  (六)2018年度国有资产占用情况说明

  2018年资产总额665335元,其中:流动资产361000元,固定资产304,335元,长期投资0元,在建工程0元,无形资产0 元,其他资产0元。

  本部门(单位)共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单价50万元(含)以上的通用设备0(台、套…),单价100万元(含)以上的专用设备0(台、套…)。

  (七)2018年度非财政拨款收支决算情况说明

  2018度非财政拨款收入决算总额0元。决算支出决算总额0元。

  (八)2018年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算73999.46元,比上年增加34853.46元,增长89%,增加原因是公车运行维护费。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费。2018年因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出0%,比上年增加(减少)0万元,降低0%,减少原因是本年未发生因公出国费用。

  2.公务用车购置及运行维护费。2018年公务用车购置及运行维护费支出73999.46元,占“三公”经费支出100%,比上年增加(减少)34853.46元,增长89 %,增加原因是公车运行维护费;其中,公务用车购置0万元,;公务用车运行维护费39,146元。主要用于公务车加油、维护维修、临停等等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

  3.公务接待费。2018年公务接待费支出0万元,占“三公”经费支出0 %,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是公务接待减少。其中2018年国内公务接待0批次,0人次,支出0万元,主要是各单位赴红花岗区考察、接洽工作、驻外招商接待等。

  五、项目绩效情况说明

  本年度共发生项目支出0元,全部为本级财政匹配资金。其中:工资福利支出0元,主要为聘用人员工资;商品服务支出0元,主要为区政府开展工作发生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费等。基本完成了强化综合协调职能,确保各项工作高效运转。

  六、名词解释

  (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件下载:附件3:政府采购中心2018年部门决算公开表表样.xls

 

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